您当前位置: 扬武 >> 公示公告
新平县扬武镇2019年部门预算公开说明
[ 新平新闻网   发布时间:2019-02-25   进入社区    来源: ]

监督索引号53042700755600000

新平县扬武镇2019年部门预算公开说明

 

目录

 

第一部分 扬武镇概况

第二部分 扬武镇2019年部门预算编制说明

第三部分 名词解释

第四部分 扬武镇2019年部门预算公开

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表(按经济科目分类)

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、本级项目支出绩效目标表(本次下达)

十一、部门年初预算项目投向情况表

十二、县对下转移支付绩效目标表(空表)

十三、行政事业单位国有资产占有使用情况表

、部门政府采购情况表

 

 

第一部分 扬武镇概况

 

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

扬武镇认真贯彻落实国家经济政策,负责乡镇财政预算管理与执行、保障乡镇政权和村级组织的正常运转,协调组织乡镇财政预算收入,严格执行“收支两条线”的规定,管理乡镇非税收入的部门。2019年财政工作的指导思想是:以邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻落实党的十九大精神,坚定不移实施“生态立镇、产业强镇、文化兴镇、商贸活镇”发展战略,围绕县委政府提出的“一核三极三带”的经济社会发展空间布局和对扬武“工业商贸物流重镇”的科学定位,创新工作思路,主动适应经济发展新常态,坚持稳中求进,改革创新,加强预算管理,依法加强财税征管,不断优化财政支出结构,着力保障和改善民生。

2019年部门预算编制紧紧围绕全面深化改革的总体部署,紧密结合财政经济形势,坚持依法理财、统筹兼顾,优化财政支出结构,盘活财政存量,用好财政增量,从严控制“三公”经费等一般性支出;深化部门预算改革,探索中期财政规划和部门滚动规划管理,健全预算支出标准体系,深化国库集中收付和政府采购制度改革;加强全口径预算管理,强化预算执行监督,严肃财政纪律,硬化预算约束,推进预算绩效管理,提高预算透明度。

(二)机构设置情况

扬武镇2019年部门预算汇编范围的独立核算单位共19个,其中行政单位4个(党委、政府、人大、妇联),参公单位2个(财政所、农保所),事业单位13个(农科站、农机站、农经站、兽医站、林业站、水管站、新合办、企业办、规划所、路政办、文化站、两校、劳动站);扬武镇有2个居民委员会,8个村民委员会;执行行政单位会计制度的单位有6个,执行事业单位会计制度的单位有13个。

(三)重点工作概述

2019年是新中国成立70周年,是决胜全面建成小康社会第一个百年奋斗目标的关键之年。围绕财政收支预算目标任务,我们将重点抓好以下几个方面的工作

(一)发挥财政职能,推进财源建设

充分发挥财政政策对工业经济转型升级的引导作用,支持企业科技创新、转型升级,支持重大税源项目建设,强化工业发展首位意识,努力培植税源经济,转变经济增长方式,积极吸引市外企业到扬武设立企业总部,培育总部(楼宇)经济,促进镇域经济又好又快发展。

(二)优化支出结构,支持民生发展

严格执行厉行节约规定,加强对三公经费的管理,严控一般性支出;落实强农惠农政策,切实加大对民生投入力度,高度重视三农问题,增加对农业、农村的投入,改善农村生活条件,提高农民生活质量,促进农村经济发展。

(三)创新管理体制,提高管理水平

健全透明预算制度,实行财政预决算公开。推进预算编制、国库集中支付、工资统发、财政监督、绩效评价等为一体财政信息大平台建设。完善政府采购管采分离机制,加强政府采购各环节全过程监管。

(四)继续强化收入征管,夯实财政增收基础,确保完成收入目标任务

一是进一步加大招商引资力度,建立后续财源;二是主动服务好镇内企业,帮助他们提高效率,挖掘潜在财源;三是大力支持发展民营企业,拓宽财政增收领域,壮大主体财源;四是激活民间资金,推进全民创业,培植新兴财源;五是加强非税收入管理,盘活国有资产,管好资产财源;六是进一步优化营商环境,真正形成百姓创家业、能人创企业的良好氛围,使财源建设有一个大的发展,财政后劲有一个大的增强,财政收入有一个新的突破。

(五)转变理财观念,提高科学理财能力

加强公共财政建设,不断调整和优化支出结构,进一步增强公共管理能力。加强财政资金管理,合理安排有限的财政资金,提高财政资金运行质量,在财政资金供求矛盾相对突出的情况下,积极争取县级财政的支持、帮助,分轻重缓急,按时间进度拨付资金,做到一保人员工资发放,二保机关事业正常运转,三保民生需求,实行适度从紧的财政政策,严格执行收支两条线的管理方法。

(六)积极争取省市县项目资金支持,缓解支出压力

完善争取资金激励机制,充分调动各级各部门的积极性,认真做好项目储备及申报工作,着力推进中期财政规划,采取有效措施,最大限度争取上级资金支持,缓解支出压力,促进我镇地方经济和各项事业的发展。

(七)加强制度建设,建立健全监管体系,提高财政资金监管工作力度

要继续完善财政管理规章制度,加强预算管理、资产管理、专项资金管理、工程项目管理、政府负债管理,特别是强化部门预算管理,做好部门预决算信息公开,严格预算约束。加强收支管理,严格支出审批程序和手续。加强债权债务管理,逐步化解现有债务,严格控制新增政府性债务,规范理财行为。

第二部分 扬武镇2019年部门预算编制说明

 

一、预算单位基本情况

单位编制2019年部门预算单位共19个。其中:财政全供给单位19个;部分供给单位0个;特殊供给单位0个;自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位4个;参公管理事业单位2个;非参公管理事业单位13个。截止201812月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制79人,其中:行政编制 27人,事业编制52人。在职实有78人,其中: 财政全供养 78人,财政部分供养0人,非财政供养0人。

离退休人员 27人,其中离休 0人,退休 27(行政退休人员12人,事业退休人员15

车辆编制11辆,实有车辆10辆。

预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2019年部门财务总收入 2037.74万元,其中:一般公共预算2037.74万元,政府性基金0万元,国有资本经营收益0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元。

(二)财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入 2037.74万元,与上年同口径相比减少93.65万元,减 4.39%减少的主要原因是:20187月报废农机站公务用车1辆,车辆实有数减少,年初预算公务用车运行维护费减少;年终一次性奖、考核优秀奖、综合考评奖(考核部分)根据当年的执行政策标准、范围及年度考核情况,另行测算,未纳入年初预算中。

其中:本年收入2037.74万元,上年结转收入0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款2037.74万元(本级财力2037.74万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,财政专户管理的收入0万元,国有资源(资产)有偿使用收入0万元),政府性基金财政拨款0万元,国有资本经营收益财政拨款0万元。

以上财政拨款收支预算,将根据机构改革情况,在执行中依法依规作相应调整。

三、预算单位支出情况

2019年一般公共预算支出 2037.74万元。其中,基本支出2037.74万元,项目支出0万元。本级财力安排支出2037.74万元,与上年同口径相比减少93.65万元,减4.39%减少的主要原因是:20187月报废农机站公务用车1辆,车辆实有数减少,年初预算公务用车运行维护费减少;年终一次性奖、考核优秀奖、综合考评奖(考核部分)根据当年的执行政策标准、范围及年度考核情况,年终追加支出,导致2019年年初预算支出减少。

(一)本级财力支出按功能科目分类情况

一般公共事务支出633.87万元,教育支出14.69万元,文化旅游体育与传媒支出53.78万元,社会保障与就业支出278.22万元,卫生健康支出92.70万元,城乡社区支出147.06万元,农林水支出668.41万元,交通运输支出11.03万元,资源勘探信息等支出31.06万元,住房保障支出106.92万元

(二)本级财力支出按经济科目分类情况

基本支出2037.74万元,项目支出0万元。其中:工资福利支出1328.91万元,其中:基本工资250.43万元,津贴补贴328.20万元,奖金74.40万元,绩效工资225.60万元,机关事业单位养老保险缴费128.92万元,职工基本医疗保险缴费50.57万元,公务员医疗补助缴费39.38万元,其他社会保障缴费9.25万元,住房公积金106.92万元;商品和服务支出345.01万元,其中:办公费103.35万元,邮电费7.60万元,会议费17万元,公务接待费20万元,劳务费5.4万元,工会费8.58万元,福利费5.46万元,公务用车运行维护费35万元,其他交通费用27.78万元,其他商品和服务支出95.70万元;对个人和家庭补助363.82万元,其中:退休费37.44万元,生活补助301.38万元,奖励金20.00万元,其他对个人和家庭的补助5万元

(三)本级财力安排列支本级项目情况

扬武镇2019年无本级财力安排列支本级项目。

2019对下项转移支付情况说明

扬武镇2019年无市对下专项转移支付。

关于扬武镇2019年政府性基金预算情况说明

扬武镇2019无政府性基金预算。

六、关于扬武镇2019“三公经费”预算情况说明

为认真贯彻落实中央“八项规定”和中央纪委出台的厉行节约相关规定,树立勤俭节约反对铺张浪费的思想,严格公共财政预算支出,切实加强单位财务管理,确保2019年部门“三公”经费支出比2018年只减不增。扬武镇2019年财政拨款“三公”经费预算合计70万元,其中,因公出国(境)费支出0万元,公务用车购置及运行维护费支出35万元(其中,公务用车购置支出0万元,公务用车运行维护费支出35万元),公务接待费支出35万元。2019年“三公”经费预算数与2018年控制持平。

(一)因公出国(境)费

根据实际业务情况,因公出国(境)经费预算数为0万元,与上年预算数持平。

(二)公务用车购置及运行维护费

根据公车改革要求,年初预算中未安排公务用车购置经费,故预算数为0万元,与上年预算数持平。

公务用车运行维护费预算数与上年预算数减少3.5万元,,扬武镇车辆编制11辆,实有车辆10,每辆车全年预算数为3.5万元,合计35万元。

(三)公务接待费

公务接待经费预算数为35万元,与上年预算数持平。

七、预算收支增减变化情况说明

2019年一般公共预算支出2037.74万元,比2018年预算数2131.39万元减93.65万元,减4.39%,其中:基本支出预算2037.74万元,比2018年基本支出预算2131.39万元93.65万元,减4.39%项目支出预算为0,与2018年项目支出预算数持平,变动原因:

(一)20187月报废农机站公务用车1辆,车辆实有数减少,年初预算公务用车运行维护费减少

(二)年终一次性奖、考核优秀奖、综合考评奖(考核部分)根据当年的执行政策标准、范围及年度考核情况,另行测算,未纳入年初预算中;

(三)2019年未安排项目资金。

关于扬武镇2019年项目预算绩效情况说明 

为贯彻落实党的十九大关于“全面实施绩效管理”的战略部署,提高财政资源配置效率和使用效益,扬武镇2019年实行绩效目标管理一级项目0个,涉及一般公共预算当年拨款0万元;纳入绩效评价试点(含部门自评)的一级项目0个,涉及一般公共预算当年拨款0万元。2019年与2018年相比持平。

2019年预算中,主要涉及到统发工资、奖励性绩效、人员奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、其它社会保障缴费、办公费、邮电费、交通费、退休费、住房公积金等类别,未涉及到重点项目预算,故无相关项目绩效。

九、2019-2021年度部门整体支出绩效目标情况说明

本年度本单位未列入县级部门整体支出绩效目标管理试点单位。

、其他公开信息

(一)机关运行经费安排

2019年度扬武镇机关运行经费预算135.91万元,其中:行政部门(包含党委、人大、政府、妇联)124.86万元,财政所8.05万元。其中包含:日常办公用费8.02万元、职工差旅费8.33万元、福利费2.17万元、邮电费3万元、会议费17万元、公务接待费20万元、公务用车运行维护费10.5万元、项目前期工作经费20万元、党建工作经费10万元、人大代表活动经费5.7万元、工会经费3.41万元等。

(二)国有资产占用情况

截止20181231日,扬武镇资产总额2616.78万元,其中,流动资产1231.79万元,固定资产1384.98万元(具体内容详见附表),行政单位资产总额847.03万元,事业单位资产总额1769.75万元

(三)政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目14个,采购预算资金43.84万元。主要涉及日常小型办公设备。其中档案设备采购17组,合计2万元;计算机采购24台,合计14.45万元;办公家具采购59套,合计5.63万元;多功能一体机采购4台,合计8.4万元;数码相机采购4台,合计2.1万元;文艺设备(音响、舞台灯等)1批合计5.66万元等与上年同口径相比,减12.69元,减少的主要原因是扬武镇各中心站所逐年更换旧设备,大部分设备已更换及部分旧设备仍能正常运转,加之财政预算资金逐年调整,结合着扬武镇实际情况及经费预算,本着厉行节约的原则,树立过紧日子的思想、大兴勤俭节约之风,尽量减少设备采购。
   

第三部分:名词解释

【一般公共预算收入】一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力,以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入,主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入,其中:税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等,非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源(资产)有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括:一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

【三公经费】三公经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中,因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【政府性基金预算】指政府通过向社会征收基金、收费,以及出让土地、发行彩票等方式取得收入,专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。收入称为政府性基金预算收入,支出称为政府性基金预算支出。

【政府采购】政府采购也称公共采购,是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体,采取竞争、择优、公开的形式,使用财政性资金,以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

 

第四部分:扬武镇2019年部门预算公开

扬武镇2019年部门预算公开情况表20190225094817616.pdf 

 

 

                   新平彝族傣族自治县扬武镇人民政府

                     2019年2月21日

监督索引号53042700755600111


编辑:扬武镇  审核:陈荟吉  终审:周宗林