您当前位置: 扬武 >> 公示公告
新平县扬武镇2017年度部门决算
[ 新平新闻网   发布时间:2019-01-21   进入社区    来源: ]

第一部分  扬武镇概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  扬武镇概况

一、主要职能

部门决算是各单位预算执行情况的综合反映,是政府宏观经济决策的重要参考,也是编制部门预算、强化预算管理的基本依据。2017年我镇部门决算工作在县财政局的领导和指导下,通过镇属各单位的共同努力,按照部门决算报表编制上报口径及要求,精心编制,认真审核,努力提高部门决算编审质量,真实、准确、完整、及时地反映部门预算执行情况。2017年全镇各级各部门积极工作,开拓创新,狠抓财源建设和收入征管,优化支出结构,强化财政监管,不断提高财政运行质量,财政工作取得了明显成效,圆满完成了全年收支目标任务,确保了财政收入稳定增长,全镇社会经济各项事业健康、稳定、和谐发展。推进财政支出管理改革,加强支出管理工作,建立合理有效的财政监管机制, 落实重点项目税收征管保障工作,建立新型税收征管格局, 涉农补贴工作,认真落实惠农政策, 执行财务管理办法,规范各项资金管理, 加强国有资产管理,做好固定资产管理系统更新及固定资产产权登记工作

二、部门基本情况

扬武镇2017年部门决算编报独立核算的机构数是19户,与去年一致。其中行政单位4个(人大、党委、政府、妇联),参照公务员法管理事业单位2个(农保所、财政所),财政补助事业单位13个(文化站、规划所、水管站、林业站、农科站、农机站、兽医站、农经站、路政办、计生站、两校、企业办、新合办)。执行行政单位会计制度单位6个,执行事业单位会计制度13个。

扬武镇共有人员编制数78人(其中行政编制27人,参公编制5人,事业编制46人)。年末实有人数74人,比去年增加2人,其中在职人员74人(根据决算要求,退休人员统一由县社保局核算)财政供养人员74人。

 

第二部分  2017年度部门决算表

(详见附件)

 

第三部分  2017年度部门决算情况说明

 

一、收入决算情况说明

2017年扬武镇部门决算含全镇各行政事业单位,列报收入45,097,061.75元,比上年收入数41,700,400.00元增加8.15%。其中:财政拨款42,265,225.06元,占总收入的93.72%,比上年财政拨款数37,853,400.00元增11.66%;其他收入2,831,836.69元,占总收入的6.28%,比上年其他收入数3,847,000.00元减26.39%。如下图所示:

二、支出决算情况说明

2017年扬武部门决算列报支出43,476,266.53元,比上年支出数41,263,900.00元增5.36%。

(一)基本支出情况

基本支出24,690,548.83元,占总支出的56.79%,比上年支出数21,178,100.00元增16.59%。增长的主要原因是人员工资、奖金的调高,政府购买人员增加、扶贫攻坚工作的开展及大开门综合开发项目的逐步推进。

(二)项目支出情况

项目支出18,785,717.70元,占总支出的43.21%,比上年项目支出数20,085,800.00元减6.47% 。如下图所示:

在部门决算总支出中,工资福利支出数为12,582,715.05元,占总支出的28.94%;商品和服务支出数为21,847,991.48元,占总支出的50.25%;对个人和家庭的补助支出数为8,988,960.00元,占总支出的20.68%;其他资本性支出数为56,600.00元,占总支出的0.1%。图示如下:

 

 

 

 

 

 

 

 

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年扬武镇一般公共财政拨款支出为40,784,058.55元,其中:基本支出为21,998,340.85元,项目支出为18,785,717.70元。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1)一般公共服务支出完成9,998,203.08元,完成下达预算数5,068,200.00100%,其中:人大事务支出546,675.00元(含县乡人大代表活动经费90000.00元,人大代表选举工作经费139000.00元);政府办公(室)及相关机构事务支出4,231,992.11元;财政事务支出850,895.00元;发展与改革支出40,000.00元;统计信息事务3,455.00元;民族事务支出144,300.00元;港澳台侨事务40,000.00元;群众团体事务支出364,899.00元;党委办公(室)及相关机构事务支出1,284,645.00元;组织事务支出1,643,821.97元;宣传事务支出101,780.00元;统战事务支出120,000.00元;其党事务支出40,000.00元;其他一般公共服务支出585,740.00元。

2)公共安全支出20,900.00元,完成下达预算数0万元的100%。其中,司法支出20,900.00元。

3)教育支出192,545.00元,完成下达预算数154,900.00元的100%。其中,职业教育支出166,831.00元,其他教育支出25,714.00元。

4科学技术支出31,070.50元,其中,科学技术普及7,070.50元,其他科学技术支出24,000.00元。

5)文化体育与传媒支出576,913.70元,完成下达预算数442,300.00元的100%。

6)社会保障和就业支出5,432,354.98元,完成下达预算数2,883,300.00元的100%,其中:人力资源和社会保障管理事务支出1,301,284.00元;民政管理事务支出781,445.05元;行政事业单位离退休支出1,849,800.00元;抚恤金支出152,803.00元;社会福利支出1,090,544.98;财政对基本养老保险基金补助21,000.00元;财政对其他保险基金补助235,477.95元

7)医疗卫生与计划生育支出1,142,272.29元,完成下达预算数820,800.00元的100%,其中:计划生育事务支出207,172.29;行政事业单位医疗支出820,800.00元;财政对基本医疗保险基金补助114,300.00元

8)节能环保支出89,200.00元,完成下达预算数0万元的100%,其中:自然生态保护支出2000.00元,退耕还林支出87,200.00元。

9)城乡社区支出5,443,655.46元,完成下达预算数1,531,200.00元的100%,其中:城乡社区管理事务支出35,700.00城乡社区规划与管理支出1,682,053.00;城乡社区公共设施支出2,617,790.46元;城乡社区环境卫生支出2,610.00元;其他城乡社区环境卫生支出1,105,502.00元

10)农林水事务支出16,033,542.54元,完成下达预算数6,258,000.00元的100%,其中:农业支出3,108,378.50元;林业支出3,322,955.70元;水利支出675,578.34元;扶贫支出380,000.00元;农村综合改革支出8,546,630.00元。

11)交通运输支出124,269.00元,完成下达预算数112,800.00元的100%。

12)资源勘探信息等支出326,385.00元,完成下达预算数326,600.00元的100%。

13)住房保障支出989,139.00元,完成下达预算数857,300.00100%,其中保障性安居工程支出60,900.00元,住房改革支出928,239.00元

14)其他支出383,608.00元。如下图:

 

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2017年扬武镇“三公经费”总支出834,025.78元,比上年度689,800.0元增19%。未超过年初预算控制数。

    公务接待费349,736.80元,比上年度299,900.0元增16.57%;公务用车费484,288.98元,比上年度389,800.0元增21.08%;因2017年开展扶贫攻坚工作、烤烟、组织组织工作,扶持农村集体经济发展项目等,频繁使用公务车辆。同时,因开展G213国道扩建及玉磨铁路修建工作,工地巡查比较频繁,车辆外出次数较多,导致公务用车维护费比较高。2017年市、县人大代表,周边县区到扬武镇开展调研、交流学习次数较多,到访人员较多,促使公务接待费比上年增16.57%。因大开门片区综合开发,征地工作陆续开展、农村集体经济扶持发展项目逐渐动工,需要长期到实地监督,同时持续开展扶贫工作,往来于县、镇、村之间,公务车辆费用增加较多。作图如下:

 

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,未发生因公出国(境)费支出;公务用车购置及运行维护费支出484,288.98元,占58.06%;公务接待费支出349,736.80元,占41.94%。共接待689批次,4644人。具体情况如下:

1)因公出国(境)费支出0万元。

2)公务用车购置及运行维护费支出484,288.98元。其中:公务用车购置支出0万元,购置车辆0辆。公务用车运行维护支出484,288.98元,开支财政拨款的公务用车保有量为11辆。主要用于镇域工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3)公务接待费支出349,736.80元。其中:

国内接待费支出349,736.80元(其中:外事接待费支出0万元),共安排国内公务接待689批次(其中:外事接待0批次),接待人次4644人(其中:外事接待人次0人)。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2017年机关运行经费1,833,327.51元,比上年度1,902,253.33元减少1.5%。其中行政单位的运行费用为1,750,057.51元,比上年度1,844,023.33元较少5.1%;参照公务员法管理的事业单位的运行费用为83,270.00元,比上年度58,230.00元增加43.6%。机关运行经费主要用于办公费、公务接待费、培训费、会议费、车辆运行维护费及下拨给村上的预算外工作经费等。

(二)国有资产占用情况

2017年扬武镇固定资产价值合计18814508.11元,其中房屋12789698.88元,车辆价值合计2597089.93元,共17辆(纳入财政预算的11辆),其中一般公务用车3辆,其他车辆14辆,包含新增的洒水车、消防车、巡逻车等,主要涉及:林业站、兽医站、规划办、新合中心、农业技术农机工作站、水管站等。其他固定资产3427719.30元。

(三)政府采购支出情况

2017年扬武镇政府采购金额为378,049.00元,比采购计划金额419,180.00元节约41131.00元。主要涉及购买台式电脑、复印机、投影仪等。

(四)其他重要事项情况说明

    1.结转结余资金较大:2017年年末结转资金总计589.2万元,其中:基本支出结转19.28万元,项目支出结转544.94万元,政府性基金结转25万元。主要原因:一是部分项目尚未办理竣工决算审计等手续无法拨付尾款;二是部分项目尚未开工不能拨款;三是部分项目资金下达时间较晚及国库资金调度困难,重点项目资金支付难以保障,致使项目推进缓慢,不能及时支付。

2.重点项目重点项目预算的绩效目标情况说明

2017年扬武镇重点项目主要涉及2017年省级天保工程管护费及森林生态效益补偿资金199.14万元,扬武镇扬武社区村级四位一体建设资金250万元、扶持村集体经济发展试点资金200万元、2016年“美丽乡村”规划建设市级预算内专项补助资金85万元、污水处理设施建设50万元、2017年农村人居环境提升项目省级补助资金70万元等,相关项目已陆续开展,部分项目已实施完成。

同时,加强财政资金的追踪问效工作,加大对工程项目的管理力度,建立健全对其事前、事中、事后“三位一体”的监督检查机制。对工程概算及工程承包工程合同的签订、工程实施进展情况、项目竣工后工程决算等方面进行全方位的监督,以提高资金的使用效益。规范项目资金支付程序,提高支付效率,确保资金专款专用和使用效益,财政项目资金坚持预决算制度,严格按“事前预算、事中监督、事后决算”的原则使用项目资金。截止2017年底,已初步完成重点项目预算的绩效目标。

(五)相关口径说明

1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

4.“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第四部分  名词解释

    1.社会保障和就业支出:社会保障和就业支出:反映政府在社会保障与就业方面的支出。有关事项包括社会保障和就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金的补助、补充全国社会保障基金、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民最低生活保障、其他城镇社会救济、农村社会救济、自然灾害生活救助、红十字事务等。

2.殡葬:反映财政对民政及其他部门举办的火葬场等殡仪事业单位的补助支出等。

3.战略规划与实施:反映拟定并组织实施国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划,实施宏观管理与调控等方面的支出。

4.扶贫:反映用于农村(包括国有农场、国有林场)扶贫开发等方面的支出。

5.对村级一事一议的补助:反映农村税费改革后对村级公益事业建设一事一议的补助支出。

 

 

扬武镇人民政府

2018年9月17日

新平县扬武镇2017年度部门决算.pdf


编辑:扬武镇
分享到:
相关链接