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云南省新平林业局关于巡察整改情况的通报
[ 新平新闻网   发布时间:2019-04-28   进入社区    来源:   点击:0 ]

根据县委统一部署,20181012日至118日,县委第五巡察组对云南省新平林业局开展了巡察。2019115日,县委第五巡察组向新平林业局反馈了巡察意见。根据《中国共产党党内监督条例》和《中国共产党巡视工作条例》有关规定,现将巡察整改情况予以公布。

一、深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大及十九届二中、三中全会精神,切实增强“四个意识”、坚定“四个自信”,坚决维护习近平总书记的核心地位,坚决维护党中央权威和集中统一领导,认真贯彻落实中央、省、市、县委关于巡察工作新要求新部署,切实提高政治站位和政治觉悟,把巡察整改作为一项重大政治任务抓紧抓好。

(一)强化领导,健全机构

为加强整改工作的领导,强化责任担当,即时召开班子会议进行专题研究,成立了由总支书记、局长任组长,副局长、总支副书记2名班子成员任副组长,成员由党政办、劳人股、天保办、财务股、各基层党支部书记及各天保所负责人组成的“新平林业局巡察反馈意见整改工作领导小组”,领导小组下设办公室在局党政办,由局党政办主任兼任办公室主任,负责处理具体事务。班子成员带头,全面主动认领问题,压实领导责任和成员责任,健全机构,为抓好巡察反馈意见建议整改落实提供了坚强组织保障。

(二)明确目标,拟定措施

紧紧围绕《关于印发中共新平县委第五巡察组<关于对云南省新平林业局巡察情况的反馈意见>的通知》(新巡发〔201913)的整改任务,专题召开局巡察整改工作领导小组会议研究3次、召开中层干部会议部署1次,局领导班子严格履行全面从严治党主体责任,进一步深化思想认识、提高政治站位,立足问题导向、深挖和剖析问题存在根源,反复修改完善整改方案,最终形成《关于落实新平十二届县委第八轮巡察第五巡察组反馈意见整改方案》(新林党报〔20191号)上报县委巡察工作领导小组,同时印发局属各股(室)、办、天保所。方案明确整改责任领导、牵头单位、配合单位、责任人、整改时限,做到整改内容明确、完成时间明确、责任领导明确、工作要求明确、保障措施明确,确保整改取得实效。

二、认真对照县委第五巡察组反馈意见,紧紧抓住问题不放,逐条逐项抓好整改落实

(一)关于对党建工作重视不够、落实不力的问题

1.关于“党建工作责任制落实不力”的整改情况

1)针对“痕迹资料不规范,2015年无党风廉政建设痕迹材料,党建工作材料欠缺,2016年、2017年材料凌乱、装订不规范的整改。一是2015年无党风廉政建设痕迹材料,党建工作材料欠缺,已于2016年作出整改,并向县纪委作出整改情况报告,并将长期坚持杜绝此类问题的发生。二是2016年、2017年材料凌乱、装订不规范,局党建工作领导小组抽派人员成立督导组,于2月中旬到5个基层党支部进行指导、培训党建工作资料的整理、装订、归档等规范化管理,并将整理规范的党建工作资料装订归档。今后将执行每半年对各基层党支部进行一次督导检查制度。

2)针对“党总支材料不够完善,存在用党支部材料代替党总支工作的情况的整改。局党总支组织相关人员到党建工作材料管理规范的单位进行交流、学习,从而加强党总支工作台账的健全完善和规范。同时在今后的工作中加强党建工作人员的业务培训,逐步保持和提高工作人员的业务水平。

3)针对三重一大会议记录不规范,三会一课流于形式,党组织生活单一,质量不高,效果不明显”的整改。

一是进一步从以下几方面完善“三重一大”会议记录规范化,“三重一大”会议记录要使用专门独立的记录本,不可混淆,记录时要充分体现主要领导末位发言情况,充分记录各参会人员的发言情况及会议表决情况。二是深入细致学习《党章》《中国共产党支部工作条例》及党组织开展组织活动的相关规定,夯实“三会一课”制度,进一步健全党的组织生活,促进从严教育管理党员,提高党员素质,增强党组织的凝聚力战斗力,积极开展形式多样、内容丰富的党员活动,让“三会一课”制度得以充分发挥其效能。

(二)关于履行“两个责任”不到位,从严管理担当不够、制度执行不严的问题

1.关于“履行全面从严治党主体责任不力、监督责任缺位。单位近年来违规违纪问题多发,2015年党风廉政建设责任制考评为不合格”的整改情况

2016年我局已向县纪委上报整改方案,并按照整改方案作出了整改,下一步我局将继续压实管党治党政治责任,全面落实从严治党“两个责任”,强化责任担当,层层传导压力,健全完善不敢腐、不能腐、不想腐的体制机制,进一步巩固发展反腐败斗争压倒性态势,积极构建风清气正的良好政治生态。从政治纪律政治规矩的角度深刻剖析案件发生的深层次原因,找出发案规律,深挖案件反映出的思想教育、监督制约、体制机制等方面的问题,有针对性地完善制度、强化监管。

2.关于“违规发放春节值班费的整改情况

为认真贯彻中央八项规定精神,纠正违规发放春节值班费用的错误,经局巡察反馈意见整改工作领导小组第一次会议决定,开展对自2015年至2018年期间违规发放的各类节假日值班费或慰问金的全面清理自查,经清理自查自2015年至2018年期间共违规发放值班费三次,涉及38人,共计金额25000元,已于2019119日前全部清退完毕,交回局财务。今后将杜绝此类问题的发生。

3.关于“相关制度执行不到位,财务管理存在漏洞”的整改情况

1)针对“违反财务管理‘收支两条线的规定。2015年累计收取管理费(房屋租金)100800元和报废车辆销售款32000元均未缴入财政的整改。经局巡察反馈意见整改工作领导小组第二次会议决定,由局主要负责人与局财务人员到县财政局进行汇报对接,按我局的单位性质是企业,是否把我局纳入事业单位财务管理,执行“收支两条线”的规定。经新平彝族傣族自治县财政局专项工作领导小组专题会议讨论研究决定,并印发《新平彝族傣族自治县财政局关于县委巡察办对云南省新平林业局巡察建议回复意见的函》(新财函〔20197号),根据回复意见函的要求我局对取得的门面出租收入等非税收入,严格执行非税收入“收支两条线管理”相关规定,按新平县税务局非税收入征收管理规定,按月及时向县税务机关申报应缴、未缴非税收入;缴库收入的使用按《新平彝族傣族自治县人民政府办公室关于规范非税收入征收使用管理的通知》(新政办发〔201554号)管理规定执行。此后若有新的管理规定按新的管理规定执行。

2)针对“购置固定资产未纳入政府采购的整改。由于我局是国有企业,不属于事业单位,因此以前均未纳入县政府的采购系统,根据《新平彝族傣族自治县财政局关于县委巡察办对云南省新平林业局巡察建议回复意见的函》(新财函〔20197号)的要求,我局以后在使用财政资金采购云南省政府集中采购目录范围的项目,执行政府采购相关制度,按政府采购审批程序办理采购手续。

3)针对“采购防火储备物资无清单,票据审核把关不严的整改。经局巡察整改领导小组第一次会议决定,由局财务股负责修改完善报账制度,要求全局各单位部门在采购物资时,必须填写采购物品的明细清单,在报销账务时附于发票后,如无清单的将一律不予报销。

4)针对“其他应收款累计结存太多。2015年应收款3873658.66元,2016年应收款3911470.06元,2017年应收款2929936.98元”的整改。经局财务清理历年来其他应收款发生的事项明细得出,截止2017年年底,其他应收款共计17项,合计:2929936.98元,其中:

①因历史原因不能追收回的,现建议给予核销处理的款项共计4项,合计:809442.52元。

②于20191月底前已收回的款项共计7项,合计:89500.00元。

③因时间原因需要延长整改期限的款项共计2项,合计:1967821.00元。其中:11937821.00元为与棚户区基建资金部分重叠,但同属一个项目,待棚户区工程项目验收后将一并冲销。230000.00元为2006424日水塘镇天保工程管理所,因建盖办公综合楼用房资金短缺,向我局借用的款项,经我局追缴债务小组与水塘镇人民政府沟通协调后,水塘镇人民政府回复待讨论决定后给予我局反馈。

④因业务属于跨年暂时性记录扣缴款项1项医疗互助款,合计:24480.00元。

⑤因各种原因需要延长还款时间、分期偿还、拒绝偿还的款项共计3项,合计:38993.46元,都为个人借款(因涉及个人名誉权问题,此处省去姓名)。其中:一是20000.00元第1笔个人借款,经我局追缴债务小组两次与其子女协商后,其子女答应于2019610日还清全部欠款。二是18509.80元(截止20192月实欠款额为16269.80元)为第2笔个人借款,经我局追缴债务小组与其协商无果,后邀请联系我局的纪检监察组同志与其谈话后达成自20193月开始每月领到退休工资后由本人来局财务按600元/月还款,预计20215月全部赔清欠款。三是483.66元为第3笔个人欠款,经我局追缴债务小组追缴无果,后邀请联系我局的纪检监察组同志与其谈话后仍拒绝还款。以上3笔应收款经局巡察反馈意见整改工作领导小组第三次会议讨论决定,如实将追缴情况向县委巡察办作出报告,并按巡察办意见进行整改。

5)针对“账户资金存留过大的整改。一是公益林账户银行存款账面余额1708369.12元,现根据《新平彝族傣族自治县财政局关于县委巡察办对云南省新平林业局巡察建议回复意见的函》(新财函〔20197号)的要求,云南省新平林业局银行账户实行财政监管,开立、撤销和变更银行账户参照行政事业单位银行账户管理规定执行,即:在开立、撤销和变更银行账户时需报县财政局国库股审批,但不纳入零余额账户管理范围。云南省新平林业局于2019320日前对现有账户进行清理并上报县财政局国库股。二是棚户区基建账户银行存款账面余额938132.64元。根据《云南省林业厅 关于下达2010年国有林区棚户区改造任务的通知》(云林计划〔201049号)的通知精神,国家下达给云南省新平林业局2010年国有林区棚户区改造任务共121户,云南省新平林业局棚户区改造项目建设规模为121户,其中新建8120户,改造1户。其中:中央补助181.5万元(1.5万元/户),省级补助121万元(1万元/户),市、县级补助和企业、职工自筹613.13万元。剩余58户住房移交新平县人民政府作为保障性住房,县政府于20146月补助新平林业局棚户区改造工程垫付的建设资金2887783.7元。截止2012228日工程已竣工。项目竣工后我局已写《项目验收申请报告》报市林业局,请求验收项目,但至今为止,市林业局还没有组织验收,所以账上还存有资金,经局巡察反馈意见整改工作领导小组第三次会议决定,责成局天保办主任到玉溪市林业和草原局与相关部门对接,请求验收项目,待工程验收后,将此资金入账清平。

6)针对“财务收支核算管理不规范”的整改。一是经局巡察反馈意见整改工作领导小组第二次会议决定,由局财务负责,依据会议纪要的要求严格按照财务管理办法进行全面整理,补充完善相关材料后,报请局整改领导小组审核,在经局主要领导(单位法人)及分管领导签字审批后作为呆账、坏账处理进行核销。二是根据《新平彝族傣族自治县财政局关于县委巡察办对云南省新平林业局巡察建议回复意见的函》(新财函〔20197号)的回复,我局属国有企业性质,执行企业财务制度。在财务收支活动中,资金来源主要为财政预算资金,新平县财政局今后应加强对云南省新平林业局的财务收支监管,将其列入财政财务监管范围;规范资产管理,督促云南省新平林业局建立健全资产及储备物资等资产管理台账;规范财务核算,严禁使用白条做账,加强会计基础工作规范,严格执行财务制度相关规定;加强往来款项及应收应付款的清理,严格财经纪律;加强财务人员业务能力培训,提高财务人员财务管理水平确保财政收支合理规范。

7)针对“公款私存。现金管理缺位,下属天保所财务内控不严,支出程序不规范,存在工作经费直接拨入个人账户管理使用”的整改。经局巡察反馈意见整改工作领导小组第一次会议决定,将局属各基层单位的全部公款项全部收回交入局财务统一管理,今后各基层单位将不存留任何公款,有条件的基层单位一律使用公务卡结算,不准再使用现金结算。已于2019131日前局属各单位全部交清自2017年至2018年期间余留的党支部工作经费共计:56593.41元,其中:①机关党支部期间拨入经费共计:28500.00元,期间产生利息收入90.21元,期间支出5721.80元,剩余金额22868.41元;②峨德河党支部期间拨入经费共计:10500.00元,期间支出690.00元,剩余金额9810.00元;③桂山党支部期间拨入经费共计:17500.00元,期间支出2885.00元,剩余金额14615.00元;④哀牢山党支部期间拨入经费共计:6500.00元,加上2016年节余经费2800.00元,剩余金额共计:9300.00元。至2019131日全局各基层单位持有的公款已全部交回局财务统一管理,各单位负责人及报账员都签订了公款退交《承诺书》,承诺各基层单位再无公款余留。

8)针对“违反财经纪律,使用白条做账。20151231日第53号记账凭证显示,云南省新平林业局用四张借条和二张收报共六张白条直接作为支出凭证做账”的整改。一是由局财务对六张白条的情况作出说明,报请局巡察反馈意见整改工作领导小组核实确认,经主要领导及分管领导签批附于原始单据后,待巡察组对我局巡察整改工作作出结论后,将结论附后存档作为此项问题的最终处理。二是压实主体责任,加强对财务工作的监督,进一步健全完善财务管理制度,增加财务业务知识培训,提高财务人员的业务水平、纪律意识与责任意识。坚决杜绝此类问题的发生。

欢迎广大干部群众对巡察整改落实情况进行监督。如有意见建议,请及时反映。联系方式:6282120,邮寄地址:云南省新平林业局党政办公室,邮政编码:653499

 

 

云南省新平林业局

2019426


编辑:方瑞
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